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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-27 09:19

这个退税金额没有弥补亏损，应纳税所得额小于100万话，这个应纳税额/5%  需要调整的金额

向左 追问

2020-05-27 09:24

调整了纳税调整明细表，还有其他表格需要一起重新确定吗

向左 追问

2020-05-27 09:25

老师，应纳税额是0 ，咋调

maize老师 解答

2020-05-27 09:33

你是不是高新技术企业这个？

向左 追问

2020-05-27 09:49

是高企的

maize老师 解答

2020-05-27 09:59

285675.93
 纳税调增这么多，这个填写纳税调整表，特殊纳税调整事项中其他中纳税调增  =17481.51/0.15这个是倒推应纳税所得额，=169132.53+17481.51/0.15 这个就是纳税调增的金额，

向左 追问

2020-05-27 10:36

谢谢老师，调了这个还有其他表格要动吗？

maize老师 解答

2020-05-27 10:42

没有了，实务中就只调这个，

向左 追问

2020-05-27 10:52

老师，我还有个问题，调了这笔不就等于是自己做上去的吗，会有影响吗

maize老师 解答

2020-05-27 11:00

一般是不要紧的，这个，

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相关问题讨论
你好 你是小微企业吗  
2021-08-18 16:16:41
这个退税金额没有弥补亏损，应纳税所得额小于100万话，这个应纳税额/5% 需要调整的金额
2020-05-27 09:19:47
同学您好，填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他调增
2023-05-05 11:20:14
你好，你是需要调整到不需要退税？
2018-05-24 10:05:41
你好 不退就不用申请 就可以了，不用调整表
2020-03-18 11:05:49
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