老师 求助 想请教要怎么填申报表 要退税的 但是税务局现在说没有可退的税

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:24

你这个图片里面这个三个月有这个专票，有普票，有正数发票，也有负数发票。你是将这个普票的总金额正负相加的总金额填写在这个申报表的3行，

qin～晴 追问

2020-05-26 22:30

普票91760.9是这个季度的正数 没超30万不是免税吗？也填第三栏吗

qin～晴 追问

2020-05-26 22:34

10-12月正数开票是281587.1 不到30万 还是说 冲红的开票金额也算的

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:35

你这里的专票和普票加起来应该是超过了30万吧，你加一下。如果说你专票和普票加起来超过30万普票，就不可以享受免税。

qin～晴 追问

2020-05-26 22:41

老师 算了 没到30万 是不是10-12这个季度的开的正数普票就填在免税销售额那栏

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:50

如果说你这个专票和普票的金额加在一起没有超过30万，那么你的普票就是填写在这个第11行

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 22:50

然后专票的话，填写在第二行。

qin～晴 追问

2020-05-26 23:09

好的 明白了 太谢谢您了老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-26 23:18

不客气，祝你工作愉快。