送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-26 21:30

您好,可以在纳税调整明细表里调增一些费用。

小洋高 追问

2020-05-26 21:58

能具体说一下吗

路老师 解答

2020-05-26 22:01

在纳税调整明细表的扣除类项目调整下面,账载金额填要调增的金额,税收金额填0,就可以调增应纳税所得额,这样所得税也会增加了。

小洋高 追问

2020-05-26 22:13

好的,谢谢!这个调要注意什么事项

路老师 解答

2020-05-26 22:16

你现在调的目的主要是 最终不要退税就好

小洋高 追问

2020-05-27 09:16

这要考虑账、表有什么勾稽关系吗

路老师 解答

2020-05-27 09:17

这个跟账上没有关系,是在汇算时调增部分费用,让所得税增加。

小洋高 追问

2020-05-27 09:19

好的,那昨天申报了,后来作废了,现在点进去还是昨天的数据,是修改吗

路老师 解答

2020-05-27 09:27

是的,虽然作废了,但是数据还在,你直接修改就好。

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