想问个问题，合并财务报表，个子公司重分类抵消分录都没问题，子公司报表全是平衡的。就是最后合并汇总的时候，资产不等于负债和所有者权益

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2020-05-26 17:22

那应该是你的抵消有问题，你的抵消，借贷是平的吗

初见追问

2020-05-26 17:34

自然抵消分录都是平衡的。原事务所留下的底稿公式都在。

初见追问

2020-05-26 17:38

资产类抵消和负债类加所有者权益类抵消调整总额一致。代表我的抵消分录平衡的吧

辜老师解答

2020-05-26 18:28

是的，那样是平衡的，看一下你的数据

初见追问

2020-05-26 19:02

我自己找到原因了。补给的坏账没有在利润里冲销，谢谢

辜老师解答

2020-05-27 07:55

好的? 客气，帮到你就好

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