老师，我们是劳务公司，想以开票时间确认收入，这个月发生了工资20万，但是发票下个月才开具，那我需不需要结转成本呢

十月 追问

2020-05-26 14:21

工资没发放，也没有预收账款，只是先计提工资，该怎么处理呢

龙枫老师 解答

2020-05-26 14:23

你好！你每个月正常计提就好了。这些人是你们公司的员工是吗？还是说是劳务公司给你们公司做事

十月 追问

2020-05-26 14:26

是这样的老师，我们是劳务公司，成本主要就是工人的工资，我们把工人这部分当做职工来计提工资，但是当月没有确认收入，也没有预收账款，需不需要结转成本

龙枫老师 解答

2020-05-26 14:29

你好，按照正常结转就行的

十月 追问

2020-05-26 14:30

没有确认收入也需要结转成本是吗老师，那应该怎么结转呢

龙枫老师 解答

2020-05-27 09:48

你好，一般做账的时候都是有收入才结转的