送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-26 10:56

您好,你是问成本要调增的具体数据是吗?

时小念 追问

2020-05-26 11:00

是的,事务所说要我们自己调账,不清楚在哪里调,要调多少?

路老师 解答

2020-05-26 11:04

看成本是多少?是小微企业吗?

时小念 追问

2020-05-26 11:06

是小微企业,成本157万

路老师 解答

2020-05-26 11:07

要调增的金额是 3000/0.05+100多万
你调整了试一下

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好,你是问成本要调增的具体数据是吗?
2020-05-26 10:56:33
你好 你取得了发票 确实多暂估了就要调增处理的 还得处理账
2020-05-25 12:31:59
你好,暂估的,和发票金额一致吗?
2020-05-20 10:17:17
你好,收入见图,成本见图
2020-05-17 09:35:25
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