送心意

小宇老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-05-25 22:51

您好,您是哪一项账载金额和税收金额不一致的呢?

柯叶 追问

2020-05-25 22:57

就是入成本费用和实际发放的差了一点

柯叶 追问

2020-05-25 22:59

老师:如果上一年度计提的年终奖计提多了,在发放时,没发放那么多,在汇算清缴时要不要调增?

小宇老师 解答

2020-05-25 23:03

账载金额和税收金额不一样,本是没有问题的,因为存在账载金额和税收金额一致的情况。但要看您是怎么形成的不一样,您如果是填错导致的不一样,和实际上两者就应该不一样是不同的状况。您填的哪一张表,哪一项?差一点是税收的填大了还是填小了?我好分析这个对您的影响。

上传图片  
相关问题讨论
您好,您是哪一项账载金额和税收金额不一致的呢?
2020-05-25 22:51:16
您好 可以把申报表截图看看么
2020-04-15 16:16:06
同学您好,就是计税基础的是吗,是固定资产的原值
2021-05-28 20:29:47
你好,如果是采用直线法计提折旧,没有加速扣除,帐载和税收应该是一样的。
2019-05-24 16:32:11
您好,是的。
2017-05-17 18:40:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...