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小宇老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-05-25 22:51

您好，您是哪一项账载金额和税收金额不一致的呢？

柯叶 追问

2020-05-25 22:57

就是入成本费用和实际发放的差了一点

柯叶 追问

2020-05-25 22:59

老师：如果上一年度计提的年终奖计提多了，在发放时，没发放那么多，在汇算清缴时要不要调增？

小宇老师 解答

2020-05-25 23:03

账载金额和税收金额不一样，本是没有问题的，因为存在账载金额和税收金额一致的情况。但要看您是怎么形成的不一样，您如果是填错导致的不一样，和实际上两者就应该不一样是不同的状况。您填的哪一张表，哪一项？差一点是税收的填大了还是填小了？我好分析这个对您的影响。

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具体的那个项目的 税收金额是允许抵扣所得税的
2020-05-15 21:47:32
您好，您是哪一项账载金额和税收金额不一致的呢？
2020-05-25 22:51:16
您好 可以把申报表截图看看么
2020-04-15 16:16:06
同学您好，就是计税基础的是吗，是固定资产的原值
2021-05-28 20:29:47
你好，如果是采用直线法计提折旧，没有加速扣除，帐载和税收应该是一样的。
2019-05-24 16:32:11
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