做出纳还要我与供应商对账，这么多工作，以对账考核我

如何进行供应商对账

答： 同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账

供应商开票给我们公司A，但是出纳用了公司B的账户打款出去，这样怎么处理呢

答： 钱还能退回来吗？如果不能退回来的话，出一个委托书，A委托B付款的证明。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问一下和供应商对账是根据发票还是入库单对账？

答： 你好 入库单 根据这个的 以货物为准