老师您好。我的账是从2019年1月接手的，接手的时候其他数字都没有，只有银行存款和现金存款的余额，我就录入进去了。2019年的资产负债表不平，是不是和我期初有录入这两个数字有关？要怎么调整

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:45

嗯嗯，老师，那我现在手上只有银行和现金存款这两个数字，那期初要怎么做？是不录入这两个数字，还是对负债进行调整

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:46

你好 同学需要盘点资产和负债了，不然没法做。

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:47

老师，现在主要要做2019年的汇算清缴。。以前的帐以前财务都没交接。。那我可以把期初删掉。直接按照2019年做的帐来填写汇算清缴吗

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:48

你好 那你们的现金和银行存款能对上吗？

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:49

不录入银行和现金的期初，肯定就对不上。。比如截止2018年12月，我的银行存款是200元，我2019年接手的时候就是200元，期初如果我不录入这个200元，到2019年结束的时候，不就没有这个200吗

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:50

问题就在我现在只有这个银行存款和现金的数字。其他的数字没有。。所以想要2019年的资产负债表平，要不就是不录入期初，要不就是去调整负债。。但是如果要调整负债，要怎么调整呢

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:50

你好 就是的，所以同学需要把未分配利润加上现金和银行存款这个数。

粗心的身影 追问

2020-05-25 12:52

哦哦，明白了。那就是期初依然这两个数字，未分配利润加上这两个就可以。谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-25 12:53

不客气  祝工作顺利哦！