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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-25 09:58

您好，是的，就是这么填的

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:01

如果是发现记错科目呢，应该记在招待费记在差旅费里面了，应该怎么调整

路老师 解答

2020-05-25 10:11

可以改账吗？最好改一下账，改好后，期间费用明细表里填正确的金额就好。

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:28

我财务报表年报都报完了啊

路老师 解答

2020-05-25 10:29

那就直接在汇算清缴时填正确的金额吧，就是会跟账上不太一致。

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:32

我填完调整的提示我这个有问题

路老师 解答

2020-05-25 10:39

这个提示要让你再核对一下数据是否填的正确，如果对就继续申报

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相关问题讨论
您好，是的，就是这么填的
2020-05-25 09:58:21
你好同学，正常的收入费用，这些必选表都要选 ，还有一个工资费用的表，其它就没有了
2020-04-23 13:36:20
你好，有发生纳税调整的事项，就需要做相应调整的
2019-05-24 17:05:53
1、可以扣除 2、不超过同期同类金融机构贷款利率，是可以税前扣除的。
2019-05-10 15:56:36
1. 年底季报后到汇算清缴前这段时间： - 在这段时间内，依据季报数据显示应纳税所得额不超过 300 万，企业仍可暂按小微企业进行管理和核算，但这只是一种暂时状态，最终的企业类型认定需以汇算清缴结果为准。 2. 汇算清缴结束后： - 如果汇算清缴时纳税调整后应纳税所得额大于 300 万，企业不再属于小微企业。 3. 汇算清缴调增后应纳税所得额大于 300 万是否需要调整当年所得税款： - 需要调整当年的所得税款。因为企业在季度申报时是按照小微企业的优惠政策预缴所得税，而汇算清缴后不符合小微企业条件了，就需要按照非小微企业的税率重新计算应纳税额，并补缴相应的税款。 4. 不满足小微企业条件能否恢复及相关政策： - 一般情况下，一旦汇算清缴确定不符合小微企业条件，不能恢复为小微企业。 - 目前没有专门针对因汇算清缴后不满足条件而恢复为小微企业的政策。 总之，企业应准确核算和申报应纳税所得额，关注小微企业的认定标准变化，及时调整税务处理和财务决策。
2024-09-24 10:23:11
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