老师，一张住宿费专票1月份做账时没把进项税做出来，也没认证。税额为18.11，我要怎么处理合适？谢谢

FIVE 追问

2020-05-25 08:36

我想不抵扣了

FIVE 追问

2020-05-25 08:38

老师，不抵扣怎么处理？如果还想抵扣要怎么处理？

FIVE 追问

2020-05-25 08:38

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-25 08:41

你好
不抵扣就按普通发票入账处理
想抵扣就需要按价税分离处理

FIVE 追问

2020-05-25 08:43

我一月份已经入账，当时看错没把税额做出来，我在5月份还能调整是吗？也可以在5月份把这张票认证了？

邹老师 解答

2020-05-25 08:45

你好，可以在5月份做相应的调整分录，可以在5月份认证这张发票的

FIVE 追问

2020-05-25 08:47

谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-25 08:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢