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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-24 16:15

你好，利润总额为负的企业所得税年报，所得税弥补亏损明晰表和。减免所得税优惠明晰表也要填写的，

默默的枫叶 追问

2020-05-24 16:16

所得税弥补亏损明细表好像是自动生成的，减免所得税优惠明细表怎么填写呢

默默的枫叶 追问

2020-05-24 16:17

这个是不用填写吧

庄老师 解答

2020-05-24 16:28

你好，这个税收优惠明细表要填写的，

默默的枫叶 追问

2020-05-24 16:31

我们三年的利润都是负的，都没交过企业所得税，这个怎么填

庄老师 解答

2020-05-24 16:46

你好，图不太清楚，清楚发一张过来

默默的枫叶 追问

2020-05-24 16:47

这张可以吗

庄老师 解答

2020-05-24 16:49

比如1，符合条件小型微利的减免，没有就不用填写，其他没有就不用填写，保存就可以了，

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相关问题讨论
你好，不是利润总额，是经过调整之后的应纳税所得额
2017-03-08 10:08:59
你好，利润总额为负的企业所得税年报，所得税弥补亏损明晰表和。减免所得税优惠明晰表也要填写的，
2020-05-24 16:15:08
你好，需要申报企业所得税的，只不过是不需要缴纳。
2021-04-04 11:40:39
你好 是的 就是调整后的利润总额
2019-04-09 16:26:27
你好，是39704.58/2*20%=3970.46
2017-07-04 12:58:41
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