我去年把利息计入财务费用的贷方 已经结转了 现在怎么办

宋世英 追问

2020-05-24 16:14

是这样的，那个利息输入本来是应该在金蝶软件中要做到借方  财务费用的借方红字，但是我做到了贷方，所以它结转的时候他没有结转出来，现在我已经年结了。

邹刚得老师 解答

2020-05-24 16:16

你好，利息收入本来是应该在金蝶软件中要做到借方 财务费用的借方红字，但是我做到了贷方
财务费用借方红字与贷方蓝字是一个结果（这两种方式都是可以的），不需要调整啊
如果是软件无法识别财务费用贷方发生额，那你可以把之前的分录红冲，然后调整到借方负数体现

宋世英 追问

2020-05-24 16:20

这是去年的帐   现在冲红可以吗

邹刚得老师 解答

2020-05-24 16:21

你好，可以对去年的账进行红冲，涉及损益的科目通过以前年度损益调整科目核算