企业年报里面其他业务收入是填那一栏的？

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 09:44

你说这个表我勾选不是咧

maize老师 解答

2020-05-23 09:47

不勾选，那这个就填写主表这个营业收入包括这个其他业务收入

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 10:00

好的，还有一个问题，就是如果是小规模一个季度不超过30万，不用缴纳增值税，那不用的那部增值税是填在营业外收入吗？

maize老师 解答

2020-05-23 10:10

需要填写，这个主表营业外收入需要填写这个减免税额

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 11:03

我们有一个账目，是请代理记账公司做的，有几笔费用我们是活动赠送给客户的，代理记账公司做到职工福利了，现在我们填年报的时候，职工福利已经超过非常大的一笔费用，请问下老师，这种问题我们还有办法秀海吗？

maize老师 解答

2020-05-23 11:10

我的看法是反结账12月改正确，问下税局看年报和季报是不是可以不一样，不行，更正4季度申报，这个按改之后做汇算清缴这个

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 11:16

如果不改就按照现在报，是吗？

maize老师 解答

2020-05-23 11:18

这个没有试过，这个不好说，你这个实际不是给员工福利，这个给员工产品这个是需要视同销售，还需要扣个税这个

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 11:21

这个手表，当时买回来赠送给客户的，按理是需要改回来的

maize老师 解答

2020-05-23 11:24

买回来赠送给客户的， 这个按偶然所得扣20%个税

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 11:50

老师，2019年一般企业年度亏损，还是5年，是吗？

带眼镜的波斯猫. 追问

2020-05-23 11:54

我这个表，我可以弥补到那一年呢？现在表上自动带出来这个弥补11万多是否是正确的呢？

maize老师 解答

2020-05-23 11:59

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝