本期有开具-2660000的技术服务发票，系统提示附表三第3行第1列必须等于附表一中第5行的价税合计数，那么我附表三的后几列改怎么填？

反方向的钟 追问

2020-05-22 20:37

不填提交不了

反方向的钟 追问

2020-05-22 20:38

是正数的时候这么填都没问题，但是负数它就提交不了

大海老师 解答

2020-05-22 21:02

是的，正数是这样填，负数可能税务系统对这块有管控，建议您工作日咨询专管员

反方向的钟 追问

2020-05-22 21:06

但是今天最后申报期了，没法问了

反方向的钟 追问

2020-05-22 21:06

但我这个又不能扣除掉

大海老师 解答

2020-05-22 21:10

按照申报表规则，表三第5列应小于等于第1列，且小于等于第4列，那么表三的第3列、第4列和第5列都填-266000试试。可以先按申报表的比对规则填写申报。

反方向的钟 追问

2020-05-22 21:30

这样就是扣除-2660000，然后系统会要求把表一的12列也修改为-2660000，然后主表中这笔对应的销项负数就没有了

大海老师 解答

2020-05-22 21:43

是的，表一扣除后的数就是0，征期最后几个小时，可按比对规则先行填写申报，周一联系专管员，做更正申报。