请问开建筑服务的发票 单价和数量要怎么填？

maize老师 解答

2020-05-22 19:50

这个数量也可以不写，单价也可以不写

鲤鱼冬天 追问

2020-05-22 19:53

直接填金额可以的吧

maize老师 解答

2020-05-22 19:57

是的，是的，可以的，可以

鲤鱼冬天 追问

2020-05-22 20:05

老师，这个票是跨区的，之前在对方税务局已经预缴过税款了的，是不是按预缴的金额来开发票的金额？

鲤鱼冬天 追问

2020-05-22 20:07

在那边预缴了税款，这边开票还是按9%的来开票，那边预缴的税款，这个月我们要怎么来做这个税款的帐叻？

maize老师 解答

2020-05-22 20:13

i这个做借应交增值税-预缴税款贷银行  你这个开发票做借应收 贷主营业务收入销项税额 ，这个预缴税款回来可以抵减这个申报税后续可以抵减   是不是按预缴的金额来开发票的金额？ 需要看你们协商啥，

鲤鱼冬天 追问

2020-05-23 10:02

请问一下，是每开一次发票就去预缴一次税款吗？还是一个项目只去预缴一次税款就可以了叻，工程还没完工的

maize老师 解答

2020-05-23 10:14

纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时预缴税款。按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目(指异地项目)，纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税;

鲤鱼冬天 追问

2020-05-23 10:49

请问这预缴的税款要先计提吗？

maize老师 解答

2020-05-23 10:52

需要，这个附加税印花税做账的时候你计提下面， 别的增值税，所得税，可以回来抵减的不计提，这个

鲤鱼冬天 追问

2020-05-23 10:55

预缴税款的金额，在报税系统里填第几栏里叻

maize老师 解答

2020-05-23 11:01

主表①分次预缴税额 这个填写