老师，有员工支款挂账，查不出原因，员工已经不欠钱了，怎样销账

郭老师 解答

2020-05-22 14:02

借方还是贷方。

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:04

一个科目借方，一个科目贷方，都清了，已经

郭老师 解答

2020-05-22 14:05

两个科目对冲就可以
余额是零吧。

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:10

那两个科目对冲呢

郭老师 解答

2020-05-22 14:13

一个科目借方，一个科目贷方
这两个

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:25

一个科目借方，一个贷方是两个人的呢，而且两个科目金额不一样呢

郭老师 解答

2020-05-22 14:31

差额在哪里
余额方向

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:34

一个员工其他应收在借方，一个员工其他应收在贷方

郭老师 解答

2020-05-22 14:34

借管理费用，贷其他应收款，借其他应收款贷现金。

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:38

老师，是内账，这种做，费用，现金不对了呢

郭老师 解答

2020-05-22 14:39

那就要查下原因的，

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:40

好几年前的，查不出原因呢

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:40

有个期初数，不知哪儿来的，

郭老师 解答

2020-05-22 14:43

那你这么做平了就行。

紫色雨星 追问

2020-05-22 14:58

用以前年度损益调整可以吗

郭老师 解答

2020-05-22 15:01

你好，企业会计准则的可以。