老师，我的材料费用有无票的，我做汇算的时候需要调整，请问是按原材料的本年累计金额调整就行吗？期末有余额，那是应该按借方累计还是贷方累计调整呢？

郭老师 解答

2020-05-22 11:50

安你结转的成本金额原材料，贷方发生额合计。

玩的新鲜 追问

2020-05-22 11:51

好的，是做调增的，每年都按贷方本年累计就没问题是吧？

郭老师 解答

2020-05-22 11:54

你好，可以的。

玩的新鲜 追问

2020-05-22 11:54

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-22 11:57

不用客气的。

郭老师 解答

2020-05-22 11:58

是生产企业的结转到主营业务成本的原材料才可以
如果没有结转的话，不影响。

玩的新鲜 追问

2020-05-22 11:59

嗯。好的，余额就是没有结转的呗，贷方就是实际结转的呗

郭老师 解答

2020-05-22 12:01

你好，是的。