提供服务方不开发票，接收服务方可以代扣增值税吗？或者有什么好的方式

0608 追问

2020-05-22 11:35

有公司的，也有个人的，这个要怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-22 11:40

你好 个人的话你们代扣代缴个税 。  公司 不需要 ； 你们代扣增值税那你们可以按不含税付款给对方就行了

0608 追问

2020-05-22 11:43

我知道您的意思，个人按照劳务报酬来处理，代扣20%的个税，公司代扣了增值税，这个增值税是交给税务局这边吗？这个账务处理事怎么做的

meizi老师 解答

2020-05-22 11:49

你好  增值税是缴纳给税局的     其实增值税也不存在代扣的。  你们自己报价情况 按合同来。  增值税是纳税人缴纳的  。 对方不开票  签订不含税合同来付款就行了 。

0608 追问

2020-05-22 11:55

账务是不是这样处理
借：成本费用类
        应交税费-代扣代缴增值税
  贷：银行存款
然后把代扣的增值税交了就可以了

meizi老师 解答

2020-05-22 12:01

你好    你支付给对方钱。 对方缴纳增值税的 。 不是你去代扣代缴增值税的

0608 追问

2020-05-22 12:02

钱都被我们扣下来了，不可以我们自己交吗？

meizi老师 解答

2020-05-22 12:06

你好    对方销售方缴纳的  。 不是你去缴纳 。对方要报收入的   不是你去帮他报收入

0608 追问

2020-05-22 12:16

那我请教一下老师，我们跟别的公司合同上写的是提供服务方如果提供6个点的专票，服务费100%结算，提供3个点的专票，服务费的96%结算，提供3个点的普票，服务费的93%结算，我们公司只能开3个点的专票，那他按合同给我们结算96%，我们服务方这4个点的算到什么费用，那接收服务方的4个点计入什么费用？初学者，问题有点多，麻烦老师解答

meizi老师 解答

2020-05-22 12:21

你好   1.  意思你是收款方 。 你提供了服务   要开票出去 。  如果你们少开票的 这个钱  到时要计入应收账款 年末计入坏账处理的

0608 追问

2020-05-22 13:36

那付款方呢，怎么做呢

meizi老师 解答

2020-05-22 13:38

你好 付款方的话 他们按实际支付给你们的款做账 少付款 做营业外收入