请问汇算清缴工资薪金支出，看应付工资的贷方合计数吗？

悠悠 追问

2020-05-22 09:24

是啊

邹刚得老师 解答

2020-05-22 09:27

你好，汇算清缴工资薪金支出 账载金额的填写是根据应付职工薪酬贷方发生额填写的

悠悠 追问

2020-05-22 09:28

就是就是2019年计提的工资数喽

邹刚得老师 解答

2020-05-22 09:34

你好，是的，是这样的

悠悠 追问

2020-05-22 09:38

可结转以后年度弥补的亏损额，就是说以后我盈利了可以抵，少交所得税对吗

邹刚得老师 解答

2020-05-22 09:46

你好，是的，是这样的

悠悠 追问

2020-05-22 09:57

谢谢老师！老师汇算清缴资产总额是不是看3.6.9.12资产负债表，每季度年初余额+期末余额之和除以2，最后把每个季度的和除以四

邹刚得老师 解答

2020-05-22 10:01

你好
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2

悠悠 追问

2020-05-22 10:07

第一季度3月年初余额840234.61+期末余额1534503.95/2，下面季度也一样对吗

邹刚得老师 解答

2020-05-22 10:15

你好，季度期初数是年初数，而不是上个月的期末数

悠悠 追问

2020-05-22 10:21

那3，6，9，12月期初数都一样喽，谢谢！

邹刚得老师 解答

2020-05-22 10:24

你好，是的，是这样的