老师，请教下，我们公司在1月份的时候勾选抵扣了两张住宿费的专票，因为疫情影响，之前的会计在没有拿到票的情况直接先认证了，但是业务员说那两张票已经搞丢了，那我现在应该怎么处理？

艺吖 追问

2020-05-21 21:25

不能，两联都搞丢了

bamboo老师 解答

2020-05-21 21:28

那只好申报的时候进项税额转出

艺吖 追问

2020-05-21 21:29

那之前做的帐要反冲回来吗

bamboo老师 解答

2020-05-21 21:30

当时分录怎么写的

艺吖 追问

2020-05-21 21:35

好像是 借：管理费用～差旅费，增值税进项税，贷：其他应付款

bamboo老师 解答

2020-05-21 21:37

借：管理费用 
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

艺吖 追问

2020-05-21 21:38

好的，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2020-05-21 21:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快