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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-21 20:45

你好，同学。
去年暂估成本没有，如果没有直接计当期成本处理的。

小毛妮 追问

2020-05-21 20:49

老师没有分录怎么写，

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 20:55

借 主营业务成本
代 应付账款等等

小毛妮 追问

2020-05-21 21:39

老师如果暂估成本了现在票开来了，怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 22:36

如果说以前暂估了成本的话，你就看一下暂估的金额和这个发票的金额是不是一致的，如果说是一致的就不用处理了，作为附件放在后面就可以了。

小毛妮 追问

2020-05-22 04:08

不一致老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 09:35

不一致，之前有冲红，后面重新按正确的做就是了的

小毛妮 追问

2020-05-22 10:14

企业所得税年报按实际的报，财务报表年报后期调整是吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 10:17

是的，可以这样处理的

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