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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-21 16:19

你好
 1.第1列“资产原值”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。

  2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。

  3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的累计（含本年）资产折旧、摊销额。

  4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。

  5.第5列“税收折旧、摊销额”：填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:29

老师，那是填写2019年的数据还是累计的数据呢？

立红老师 解答

2020-05-21 16:33

你好，.第4列“资产计税基础”与.第1列“资产原值”是一样的；第5列“税收折旧、摊销额”与.第3列“累计折旧、摊销额”：是一样的。

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相关问题讨论
你好，你是不是点了保存的？
2020-06-16 17:36:17
你好 　1.第1列“资产原值”：填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 　　2.第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 　　3.第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的累计（含本年）资产折旧、摊销额。 　　4.第4列“资产计税基础”：填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。 　　5.第5列“税收折旧、摊销额”：填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。
2020-05-21 16:19:48
你好，是劳务派遣公司的吗？
2022-03-10 12:17:02
这个就是填写你的收入哦
2022-01-13 12:05:17
你填写错了，你是在主表第10行填写你的金额。
2019-07-12 13:15:36
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