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每月找人力资源公司代交社保，给我们开票，我们付钱，上个月由于社保退费，钱直接放在他们账户上留抵，导致上个月他们没给我们开票，我们也没有付钱，但是我们做账的时候，就没有做社保的分录，只有发放工资的分录，导致其他应付款-个人社保金额出现不平，现在要怎么做才能平账？
郭莹
于2020-05-21 15:19 发布 997次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-05-21 15:30
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精选问题
老师你好，小规模公司这月（11月）转一般纳税人，比如10 问
只要业务是成为一般纳税人之后发生的就可以 答
老师好，销售部每人的工资底薪5000元，生产订单提城 问
1. 生产订单（提成 2.5%） 固定支出区间：5000%2B300=5300 元 至 5000%2B500=5500 元 计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 2.5%）= 固定支出 ÷15.5% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷15.5%≈34194 元（仅打平）→ 盈利需覆盖隐性成本，按 “毛利＞支出” 取 4.17 万（详见备注） 最高业绩（招待费 500 元）：5500÷15.5%≈35484 元 → 盈利门槛 4.38 万 2. 设计订单（提成 8%） 固定支出区间：5300 元 至 5500 元 计算式：X ≥ 固定支出 ÷（18% - 8%）= 固定支出 ÷10% 最低业绩（招待费 300 元）：5300÷10%=53000 元（仅打平）→ 盈利门槛 7.81 万 最高业绩（招待费 500 元）：5500÷10%=55000 元 → 盈利门槛 8.13 万 答
收到劳务加工的发票入什么科目 问
那个计入加工材料的成本 答
外贸企业出口退税要来采购流水和采购发票必须一 问
你好，没有流水一致的，只要报关单和购进发票一致就可以，可以有欠款 答
从供应商进货，再转到其他仓库应该怎么做 问
您好， 再转到其他仓库是出售给他们吗？ 答
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