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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-21 14:46

您好
可以勾选形成留抵税额

天使爱美丽 追问

2020-05-21 14:47

那每年的税控服务费，也可以填写申报表形成留抵么

bamboo老师 解答

2020-05-21 14:48

每年的税控服务费 填附表四跟减免税明细表就好了 不能在留抵体现

天使爱美丽 追问

2020-05-21 14:51

也就是每年的税控服务费，不会再增值税主表20行期末留抵税额里面体现，只能是准备抵减增值税填写主表23行，应纳税额减增额里体现，是吧

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:05

是的 这样理解正确的

天使爱美丽 追问

2020-05-21 15:10

老师，那我19年5月份的税控服务费280元，去年做账了，今年我可以申报填写表4跟减免税明细表形成期末余额么

bamboo老师 解答

2020-05-21 15:10

可以申报填写表4跟减免税明细表形成期末余额

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申请退税前移税款所属期内累计已抵扣的增值税专用发票，含机动车税控销售统一发票，海关进口增值税专用缴款书解酒税款完税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。其中不包括免税农产品销售发票或收购发票。
2020-03-01 16:32:48
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2020-02-14 18:31:37
您好 可以勾选形成留抵税额
2020-05-21 14:46:35
正在解答中，请稍等
2022-04-08 15:27:14
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