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银行存款对不上，我看2019年的初始余额就是错的，但是之前的会计没有现金和存款的明细账，麻烦问一下我现在要怎么把余额调正确呢？科目余额表上的金额是:10004.50元，银行明细上是14484.27元
阿童木的女妖
于2020-05-21 13:34 发布 726次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-05-21 13:35
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精选问题
老师，公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固 问
您好，这个没事，不影响转让的 答
老师，请问一下，增值税申报表主表中第30行本期缴纳 问
这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税 答
比如：本月开了工程款（A项目，B项目，C项目），成本票没进来 问
您好，本月开了A项目、B项目、C项目的工程款，但成本票还没进来，可以暂估；不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了，而且有成本票，那这些项目的成本这个月就可以结转进成本，不管它们有没有开票，只要成本真实发生且能可靠计量就行；会计上借：主营业务成本900000，贷：应付账款或银行存款900000，比如90万成本就做这笔分录，保持借贷相等；发票没到的先暂估，后面红冲再正常入账，不影响当月结转。 答
@朴老师，很多都是当面问的，当面问的如果答不上来就 问
那你这个就必须要靠你自己平时的积累了 脑子里有才能答上来 答
老师好，请问我们是集团公司下属子公司，子公司下又 问
可以的，在那个公司发生的就在哪个公司报销 答
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