老师，请问贸易公司转让固资产可以自己在税控盘中开票么？

小石 追问

2020-05-21 13:03

我是卖的做面包的起酥机，开票编码应该怎么选呢？

张艳老师 解答

2020-05-21 13:04

*家用厨房电器具*起酥机

小石 追问

2020-05-21 13:11

好的，谢谢老师！请问是所有公司都可以自行开具固资的发票么？

张艳老师 解答

2020-05-21 13:19

是的，企业可以自行开具超经营范围的发票。
不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！

小石 追问

2020-05-21 13:26

我一直以为只能开经营范围内的。今天咨询税局也是说税局不再代开企业的发票了，有金税盘都自行开票，我还纠结该怎么开票呢。这我就放心了！我这固产是之前全额抵扣了，如果报税的话，是如何报呢？

张艳老师 解答

2020-05-21 13:29

如果您公司没有核定销售固定资产的税率的话，建议开完发票后，去税局做一下税种核定，这样才好填写增值税申报表【因为有的税局会根据企业的税种核定税率锁定报表项目】

小石 追问

2020-05-21 13:33

是去找专管员吗？我上次问过专管员，因为我全额抵扣过，按13%的税率开票，这开完票后还要去找他吗？

张艳老师 解答

2020-05-21 13:34

如果您公司本身有13%的税率，就不用去找了。直接填写到这个栏次就是了。

小石 追问

2020-05-21 13:51

我是有13%税率的，谢谢老师！我还有一个问题，我这边是个分公司现在要注销，目前账上货币资金61342.69，其他应收款17206.88(1886.88收不回来，其他可收回)，应付账款167618.03(对总公司的)，应交税费-3042.1,其他应付款65720(也是对总公司的)，请问下这个清算报表应该怎么填？

张艳老师 解答

2020-05-21 13:52

如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！

小石 追问

2020-05-21 14:09

好的 ，谢谢您！

张艳老师 解答

2020-05-21 14:11

非常感谢您的理解，祝您学习愉快，工作顺利！！