19年帐完，19汇算清缴差不多，发现18江算以前记帐公司报了所得税一10万，估计是人工工资。但我从19年期初是0，报报表也是0。这个所得税与我帐上一10.我如何调帐。

白沙的云 追问

2020-05-21 13:03

我什么都搞完了，发现这个差，想把帐放2020年元月做，不想改了，如果改，我要改19年帐，还要改申报表，还要改江算清缴。

maize老师 解答

2020-05-21 13:13

，这个借未分配利润 贷应付职工薪酬 你想体现这个就做这个，但是你这个到底发了吗，发这个期初就是平了只有未分配利润有数据，和银行或者是库存现金减少了

白沙的云 追问

2020-05-21 13:18

发了，已交了社保，但是18年末把数做进帐里。

maize老师 解答

2020-05-21 13:22

这个调不，对现在19年和20年有影响只有未分配利润 和银行或者是库存现金变动了，你这个期初建账不是这个库存现金和银行是没有问题吗，那这未分配利润动不了 需要有对应科目变动

白沙的云 追问

2020-05-21 13:22

现借未分配利润:152848.贷:应付职工薪酬，152848.，发放借:应付职工薪酬贷现金，请问这笔分录是做进2019年帐还是2020年帐里面。

maize老师 解答

2020-05-21 13:23

这个19年没有做就做20年账上这个

白沙的云 追问

2020-05-21 13:25

其他不要做分录吧，实在不想改了。

maize老师 解答

2020-05-21 13:26

是的，这个不需要了，

白沙的云 追问

2020-05-21 13:27

谢谢，头真晕了。

maize老师 解答

2020-05-21 13:49

好的，我先回复别的学员；了