送心意

刘茜老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-21 11:49

你好 以前年度的可能是超过认证期限了,所以认证平台上没有

花花月圆 追问

2020-05-21 12:03

就是不知道税务的滞留发票 数据怎么来的

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:30

你们手上所有未认证的发票都保留了吗?查一下,如果还是对不上就要去税局那边核实,如果是首次产生滞留票的情况一般不会收到处罚

花花月圆 追问

2020-05-21 12:31

都放凭证里了呀

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:32

全部计入待认证科目里的吗?税局这边的金额多还是你们的多

花花月圆 追问

2020-05-21 12:34

没有 直接入成本了呀  没有认证

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:35

你好,你们是小规模吗?

花花月圆 追问

2020-05-21 12:37

不是。我们建筑企业 有简易征收的项目 就没有认证

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:42

以后尽量收普票,收到专票先认证然后再做进项税转出,不然就会有滞留票。你们先把所有的发票找出来,尽量把有的找出登记好,然后再去向税局说明情况,他们会告诉你哪里跟你们有差异。

花花月圆 追问

2020-05-21 12:43

嗯嗯。只要这样子了

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:48

是呢 先自己把能找到的找到,向税局说清楚情况,一般都不会有什么问题,下次不要再犯就可以

花花月圆 追问

2020-05-21 12:48

嗯嗯。理解

刘茜老师 解答

2020-05-21 12:49

好的 祝你工作学习愉快!

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相关问题讨论
不一致可能是有时间差异,台账就是登记发票信息,比如开票日期,金额,开票方等,将发票上的信息登记清楚就可以
2020-05-21 11:50:18
你好 以前年度的可能是超过认证期限了,所以认证平台上没有
2020-05-21 11:49:44
说明当月没有进项发票
2019-04-28 10:26:54
现在可以勾选认证,这不影响,但是你这个要是错位太多最好是退回去重新开
2019-08-08 17:23:26
退红作废重开,如果跨越冲红重开。
2019-04-25 11:05:17
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