老师，应收10万钱收不回来了，当时做营业外支出，现在做年报要调增，填哪里？

郭老师 解答

2020-05-21 11:50

货币资金
税收金额不填写
填写账载金额

郭老师 解答

2020-05-21 12:04

你好，是的，

A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》填报说明4.第10行“（一）货币资产损失”：填报企业当年发生的货币资产损失（包括现金损失、银行存款损失和应收及预付款项损失等）的账载金额、税收金额以及纳税调整金额，

郭老师 解答

2020-05-21 12:10

你的预付款支付了，但是对方没有给你提供货物，这种情况你需要填预付，应收的是你的收入收不回来了。

郭老师 解答

2020-05-21 12:31

截图105090那个表

郭老师 解答

2020-05-21 12:50

那应该在第二个大类

郭老师 解答

2020-05-21 12:56

税收金额你填写了吧

郭老师 解答

2020-05-21 13:18

填写
选择符合你们的，

郭老师 解答

2020-05-21 13:21

你好，那就不填写的，

一缕阳光 追问

2020-05-21 11:42

哦，填哪几列？

一缕阳光 追问

2020-05-21 11:57

应收收不回来填货币资金？

一缕阳光 追问

2020-05-21 12:08

105090表里有应收及预付款项坏帐损失，什么情况下填应收及预付款项坏帐损失？

一缕阳光 追问

2020-05-21 12:15

我们是应收收不回来

一缕阳光 追问

2020-05-21 12:48

看得清吗？

一缕阳光 追问

2020-05-21 12:54

105090表填好后，这张表里的数据没有

一缕阳光 追问

2020-05-21 13:10

其中逾期三年以上，逾期一年以上，这2个其中不填没关系吧？

一缕阳光 追问

2020-05-21 13:21

2个都不符合