邹老师，房地产开发公司自建的商务楼出租，合同没到期对方4月就不租也不交租金了，那要做什么手续吗？4月份我们还要继续以自用交房产税吗？

好巧不巧 追问

2020-05-21 12:52

有押金6万，违约金我没看合同，如果有违约金应该怎么做？没有又要怎么做呢？4月份就没有交租金了

朴老师 解答

2020-05-21 12:54

违约金是你要扣他的钱，计入营业外收入的，么有就不做，租金从押金里扣

好巧不巧 追问

2020-05-21 13:05

押金6万元要当租金扣完吗？可以扣4月份的吗？现在5月份了从押金里扣4月租金可以吗？那要怎么出分录？发票5月开4月的要怎么交税？麻烦老师

朴老师 解答

2020-05-21 13:09

可以的，没给你租金的月份你扣押金就行了
你收到押金怎么做分录的

好巧不巧 追问

2020-05-21 13:16

借：银行存款   贷：其他应付款我就扣4月份的租金，然后再以另一家公司签合同可以吗？这家也是老板的公司，这样租就交税少点行吗？要按自用交税就好高

朴老师 解答

2020-05-21 13:19

可以的，再签合同可以的，以租计征税少点

好巧不巧 追问

2020-05-21 13:23

我5月从押金扣4月租金，怎么出分录？税应该怎么交，还有押金是不退还了吧。那5月从签合同了，剩下的押金怎么办？要跟对方解约才能从新签合同吗？请老师看我的问题能一一帮我解答，谢谢。

朴老师 解答

2020-05-21 13:31

借其他应付款贷其他业务收入贷销项，房租的税还是按照你之前的来交
这是押金抵房租的分录，剩下的押金不退给他就做借其他应付款贷银行存款。
解约或者合同失效之后可以重新签合同

好巧不巧 追问

2020-05-21 14:16

也就是说6月做5月份的账时做这笔分录押金抵租金的分录，那不用开发票了吗？我5月怎么体现押金抵租金了呢？没有原始单据做这笔分录吗？

朴老师 解答

2020-05-21 14:31

对方不要你可以不开，做无票收入就行了，原始单据你可以自己手写一个收据

好巧不巧 追问

2020-05-21 14:47

这个月报税了，只能去税务大厅申报了？还有4月可以直接跟别的公司签合同吗？合同是当月交当月的租金，5月收4、5月份租金，5月开4、5月份的发票，这样对交税有什么影响吗？

朴老师 解答

2020-05-21 14:53

你可以去大厅申报
２.４月份你不是扣人家房租了吗？先别签
３.没事，按照开票来交税就行了

好巧不巧 追问

2020-05-21 15:02

老师，我不拿押金抵租金，我直接跟别的公司从4月开始签合同，这样是不是少交点税呢？

朴老师 解答

2020-05-21 15:07

没有少交，是一样的呀，都是租金

好巧不巧 追问

2020-05-21 15:15

不是，跟现在的公司签的合同跟之前的公司租金低一半的租金

朴老师 解答

2020-05-21 15:17

那你就是现在的税少了

好巧不巧 追问

2020-05-21 15:27

就是说可以不抵，从新签合同这样是可以的吧

朴老师 解答

2020-05-21 15:38

嗯，这样操作就可以的