老师我有留抵，怎么填报抵扣申报表

summer黄 追问

2020-05-21 10:01

老师这个是表一，表二和增值税表，我该怎么

玲老师 解答

2020-05-21 10:02

有一填写你实际的销售额表，二填写已经认证相符的进项税额，主表是自动生成的

summer黄 追问

2020-05-21 10:04

现在上面显示的是我本期勾选抵扣的税额，不够，那我之前留抵的呢，怎么填，才能一起自动抵扣

玲老师 解答

2020-05-21 10:13

是你进项多抵扣不了，才会自动留底，你进项都不够抵，那不可能留底的

玲老师 解答

2020-05-21 10:13

你之前留底的不用填写，报表自动带出来的自动抵扣

summer黄 追问

2020-05-21 10:48

那我的城建附加和印花税还要按表一的税额填了额外申报缴纳吗

summer黄 追问

2020-05-21 10:50

还是说我增值税已经抵扣了完了，这个我就0申报，不用填缴了

玲老师 解答

2020-05-21 10:53

没有业务发生增值税是可以零申报，附加税按你实际交的增值税计算缴纳

summer黄 追问

2020-05-21 10:57

低调的意思是增值税已经全部抵扣了，那我的附加税表填写是以应交的沒有抵扣前的数据来算了申报，还是增值税已经抵扣完了，就可以0核算申报了

summer黄 追问

2020-05-21 10:58

有发生，只是抵扣了我该怎么申报附加税

玲老师 解答

2020-05-21 11:07

比如你这个月交了100元的增值税，就按100元来计算附加税

summer黄 追问

2020-05-21 11:12

是不是不管抵不抵扣完，因为抵扣完就没有缴了，比如这个月应交100，抵扣以后为0，附加税就该正常的交10元，

玲老师 解答

2020-05-21 11:18

你好 理解是正确的

summer黄 追问

2020-05-21 11:27

那印花税我是以销售额来核算还是应交增值税

玲老师 解答

2020-05-21 11:36

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