你好，老师，请问下科目余额表的主营业务收入与利润表的主营业务收入不相等，是正确的还是？

郭老师 解答

2020-05-21 09:25

你应该做贷方负数冲

郭老师 解答

2020-05-21 09:31

影响你的科目余额表。

郭老师 解答

2020-05-21 09:34

你好是的，是这么操作的。

细心的悟空 追问

2020-05-21 09:20

有，我直接冲主营业务收入，还要减掉冲红部份的主营业务收入对吗

细心的悟空 追问

2020-05-21 09:24

老师，我直接冲红主营业务收入，是直接做反分录还是做负数分录？

细心的悟空 追问

2020-05-21 09:28

老师，如果做反方向分录是不是对影响报表的？

细心的悟空 追问

2020-05-21 09:29

刚开始我做贷方负数，后面做反方向。

细心的悟空 追问

2020-05-21 09:31

老师，分录是借：银行存款-20
                       贷：主营业务收入-20 ，软件是这样操作吗