送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-21 09:11

你好 你发重了工资 。你是做的发放分录吗 ?

ai小小萌 追问

2020-05-21 09:12

是的

meizi老师 解答

2020-05-21 09:15

你好  那你要做   借银行存款  贷应付职工薪酬   因为你不可能去重复计提了的吧   你要冲你发放分录的

ai小小萌 追问

2020-05-21 09:23

我们公司都不计提工资,只在实际发放时直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款或现金,然后根据这个结转费用或者成本

meizi老师 解答

2020-05-21 09:26

你好 那你就直接做  借银行存款贷应付职工薪酬  来冲

ai小小萌 追问

2020-05-21 09:33

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-05-21 09:36

没事希望能帮到你

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