老师 ，老师您好，如果这个月把预收账款调账，增值税的税率可以是1%吗？

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 08:38

老师 ，必须是3%吗？1%不行吗？

郭老师 解答

2020-05-21 08:39

不是疫情期间百分之三
疫情期间的业务开1%，可以

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:41

这个不能追问了，

那去年的折旧和今年的折旧不一样没有问题吗

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:41

一改折旧我的报表就对不上了啊

郭老师 解答

2020-05-21 16:44

填写第二季度的财务报表的时候，还是根据你账上的期末来申报财务报表。
期初忽略

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:46

老师你的意思是让我按现在的软件算出来的折旧做吗

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:53

我感觉有点乱啊,去年他重新算折旧,今年又重新算折旧,这怎么搞啊

郭老师 解答

2020-05-21 16:55

你现在要么修改报表
就是应该计提的折旧-实际折旧金额调整
要么就这么做下去

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:02

老师他算折旧,平均年限法是原值减残值除以使用年限,但他是用原值减残值减累计折旧除以使用年限这样是错的吧

郭老师 解答

2020-05-21 17:10

你好，是的，

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:12

那他以前有折旧,然后很长一段时间不折旧这样也有问题是吗

郭老师 解答

2020-05-21 17:15

有
影响你的汇算清缴

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:17

那他这些问题怎么处理啊

郭老师 解答

2020-05-21 17:19

那你这次建帐把之前没有折旧的补了嘛

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:21

哇,涉及到好应该有好几十年

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:21

我看了最近的资料,2015年都还挂账

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:21

他现在没有收入,到时费用太多,亏损会好多的

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:21

去年的时候就是亏了两百多万

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:21

因为一年的折旧就有两百多万

郭老师 解答

2020-05-21 17:26

不需要补税的情况下
那你去年折旧多少汇算清缴写多少
你去年的也不用补计提了

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:28

是的，可是现在就是因为要建账,我想把那折旧按去年的来,但是手上的资料做出来的折旧和去年的对不上啊

郭老师 解答

2020-05-21 17:33

另一个方法就是去年折旧了多少，你把这个折旧金额减去，然后重新入你的系统里面做固定资产原值
按剩余使用年限来折旧。
然后把折旧的那一部分做到固定资产原值里面。把累计折旧折旧完

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 19:15

老师然后把折旧的那一部分做到固定资产原值里面这句话什么意思阿

郭老师 解答

2020-05-21 19:23

借固定资产贷银存
借xx费用贷累计折旧（金额等于原值）