老师，我家老板2个职工，但是社保买了很多人，我那时候也没有做工资，现在年终汇算清缴了，我工资才4万多，但是社保都5万了，请问这个怎么办

A0小茹 追问

2020-05-20 22:37

可是我有点害怕呀，因为老板也没有给我社保号，我也不知道咋办，能补救吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:39

补救是没办法的，你这如果被查账，会问为什么有这种差异的原因，你要有合理的理由 。

A0小茹 追问

2020-05-20 22:40

我可以纳税调增吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:41

可以的，可以调增不影响的

A0小茹 追问

2020-05-20 22:43

把社保调减一些，留我家两个职工的，这样会不会存在很大风险？

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:45

可以的，这不影响，你如果没有把这些税前扣除，不会有问题的

A0小茹 追问

2020-05-20 22:47

那老师我帐上需要怎么操作？

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:48

账上不处理，调表不调账的。

A0小茹 追问

2020-05-20 22:49

产生补交企业所得税呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:54

你就交了，就是正常补交就是了的
借 所得税费用
贷 应交税费 所得税

A0小茹 追问

2020-05-20 22:56

跨年了，不用进入以前年度吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-20 22:59

不用，你这是汇算补的，可以直接所得税处理，

A0小茹 追问

2020-05-21 09:33

好的，对了老师我家是小企业会计准则，这个不用改帐，以及补税时候的分录都是按照上面的写吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 10:37

是的，按上面处理就可以了