庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-20 22:30
你好，这个是看情况的。第一步先确认库存商品和应付。 比如借库存商品，贷应付账款 然后库存商品卖出去，可以计入主营业务成本 库存商品用来交际，可以计入销售费用等 答
借：无形资产 贷：实收资本 答
你好，可以的，操作没问题。 答
你好，这个是要交税的了。 答
你好，税务上是可以开的了。 答
购买方已经抵扣，购买方开具红字转用信息表，销售方开具红字发票 ，红字发票是否给购买方，购买方是否要把红冲的那张票退回给销售方？
答： 你好需要给购买方的，购买方不需要把那张蓝字发票给销售方
请问，我是19年12月开具的发票，对方未抵扣，说发票有误昨天退回，我要如何开具红字发票
答： 专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我公司收到外公司开具的专票，我方已抵扣，后发现发票开具错误，对方开具红字发票，问我方是否需要把原错误发票返还给对方，对方是否需要提供给我方红字发票？
答： 您好 如果您单位已经认证抵扣 不需要把原错误发票返还给对方，对方需要提供给您单位红字发票
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