老师，您好，我们货物一共是15939.还有1695的运费、这运费我们代垫的，我们现在要开发票17634、请问我发票明细怎么开这1695元、谢谢

yanly_xie 追问

2020-05-20 22:19

我们是供货商，我们需要开出17634的发票、其中1695是运费、我们要怎么开这发票呢

慧老师 解答

2020-05-20 22:28

运费应该作为价外费用，开到货物里面

yanly_xie 追问

2020-05-20 23:02

老师好，这样的话，我要怎么把1695开到货物里、单价会相应的

慧老师 解答

2020-05-20 23:04

单价倒挤出来就好了

yanly_xie 追问

2020-05-20 23:24

老师，倒挤？什么意思

慧老师 解答

2020-05-20 23:44

直接收入数量和含税总价，单价会自己出来

yanly_xie 追问

2020-05-20 23:50

老师好，那我的送货单是否也要更改呢？送货单已经给客户了哦

慧老师 解答

2020-05-21 07:52

送货单单价不需要更改，可以跟税务机关解释运费作为价外费用了