A105000纳税调整项目明细表 第30行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列,第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列<第2列,第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。 请问什么情况下的视同销售收入与成本的差异能填在A105000纳税调整项目明细表 第30行“(十七)其他”调平呢?
婷20190423
于2020-05-20 20:44 发布 6491次浏览


- 送心意
文老师
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您好, 第30行“(十七)其他调整的是扣除类项目的金额的,您视同销售收入与成本的差异应该是收入类和成本类分别调整,而不是按差额来调整的
2020-05-20 22:48:19

你好 是的 先填写A105010的表 会自动过渡到A105000的表。
2021-05-12 17:11:00

这2个表,一般先录入哪个表呢
2022-04-09 10:28:30

你好; 1.而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的,包括工资,福利费,工会经费,教育费经费,五险一金支出等等 2. 纳税调整项目明细表下面包括很多 调整表明细的;职工薪酬明细表只是 其中一个
2023-04-26 17:04:46

您好,在A105010填写视同销售数据,自动链接到A105000表单。
2020-06-13 23:50:03
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