#提问#老师请问一下我现在才发现去年开的发票详见清单里其中这个商品税率选择错了，现在怎么办呢，我们税都交了的

叶子FCR+9981225 追问

2020-05-20 18:07

但是对方已经报年报了呀，税已经交了的，影响大吗，我叫对方退回票吗，我这里重新开吗

郭老师 解答

2020-05-20 18:08

你好，影响不大的，照样是可以抵扣

叶子FCR+9981225 追问

2020-05-20 18:12

现在小规模的逾期政策税率是1%，重开我是按之前3%来开吗？如果我是对方的会计，重新开的票我是怎么做分录呢，因为已经报了年报

郭老师 解答

2020-05-20 18:12

重新开，还是可以开3%的。

叶子FCR+9981225 追问

2020-05-20 18:13

不可以享受1%的税率哈

郭老师 解答

2020-05-20 18:16

你好不可以的。

叶子FCR+9981225 追问

2020-05-20 18:30

重新开负数发票，详见清单也要开负数吗

郭老师 解答

2020-05-20 18:32

负数发票不需要开清单的。

叶子FCR+9981225 追问

2020-05-20 18:33

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-20 18:34

不用客气的。