送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-20 17:51

收款做借银行 贷应收账款,

西瓜 追问

2020-05-20 17:54

可是有六毛钱差额咋办呀老师

maize老师 解答

2020-05-20 18:04

没有收款做借营业外支出 0.6贷应收账款,

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相关问题讨论
收款做借银行 贷应收账款,
2020-05-20 17:51:02
你好,收到钱的时候再做日记帐
2020-04-30 16:04:15
您好 借:银行存款 贷:应收账款
2019-11-28 21:34:05
借;银行存款 贷;应收账款
2016-11-21 08:56:26
学员,您的分录是正确的。这是由于发票没有收到,所以应付帐款的贷方没有发生额,预收帐款的本期也没有发生额,但只要收到发票,就可以把预收帐款的本期借方科目的金额转到应付帐款的贷方科目中。即贷预收帐款,借应付帐款,结果也是一样的。
2023-03-17 13:41:51
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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