老师，这是审计公司做出的上年度汇算清缴数据中的调整分录汇总表，我要写分录调整现在的账吗？

云 追问

2020-05-20 15:58

2019年的已结账，怎么调？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 16:04

建议反结账处理。

云 追问

2020-05-20 16:40

2019年的可反结账，但今年的账怎么调？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 16:42

按审计要求做账就可以了

云 追问

2020-05-20 16:58

审计只帮做汇算清缴账，其他不帮做，要自己调，请教老师，今年的账怎么调？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 17:11

看上面的分录都借好了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 17:12

看上面的分录都借贷做好了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 17:12

比如第一个
借税金及附加
贷应交税费

蒋飞老师 解答

2020-05-20 17:13

不明白的可以咨询审计人员的

云 追问

2020-05-20 17:14

不用  以前年度损益调整   科目调吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 17:38

建议反结账处理。当年的业务不用以前年度损益调整科目了

云 追问

2020-05-20 19:56

今年的在5月调整分录，之前的4个月报表不变，可以这样处理吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 20:03

是的，

可以的。

云 追问

2020-05-20 20:15

2019年的账不调，即今月汇算清缴时调表不调账，只在今年5月账作调整分录，可以吗？

蒋飞老师 解答

2020-05-20 20:31

是的，也可以的。