你好，老板有两个公司A和B公司。现在A公司中标需要给客户开租赁发票，但是机器设备购时是给B公司开的机器设备进项发票。这样A公司没有购进设备的进项发票，能往外开具租赁发票吗？还是需要私下A和B签订个协议呢？

答疑苏老师

职称：注册会计师

2020-05-20 15:35

你好 A公司是租赁B公司的设备后再出租吗？

素而安然追问

2020-05-20 15:39

A没有租B的设备，但是A就没有购进设备的发票。怎么开租赁发票。这不是想让他有个正当的说法。当时是以B公司的名义购进的设备，但是B公司没有租赁这项，没有中标。A公司中标了，需要给对方开租赁费。怎样做没有税务风险呢！！？

答疑苏老师解答

2020-05-20 15:47

你好只有写个协议，把具体情况写清楚，看税务认可毕。

素而安然追问

2020-05-20 15:47

就是怕税务不认可。有啥别的办法吗

答疑苏老师解答

2020-05-20 15:59

你好老师没有别的办法了，毕竟发票没有开给Ａ公司。

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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