我企业是亏损的，填亏损弥补表的时候，2015年的没有数据，我2019年有盈利，要怎么弄2019年可以弥补以前年度亏损呢

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:14

就是保存好了跳出来要交企业所得税了，但是亏损表2015年没有数据，2015年的财务报表净利润亏损几百万的，所以2019年级不应该缴税的，要怎么做

路老师 解答

2020-05-20 15:20

你拍亏损弥补表看一下

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:21

2015年12月份利润表净利润是亏176万，但是亏损弥补表没有数据

路老师 解答

2020-05-20 15:24

18年底汇算的时候，有15年的亏损数据吗

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:24

没有的

路老师 解答

2020-05-20 15:29

那你咨询一下税务局，看能不能取到15年的亏损
另外还要填一张A107040的表，这样如果应纳税所得额是36967.36，那么实际交的所得税是1848.37

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:32

2019年有增值税加计扣除，这个需要填表吗？

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:33

你说的那张表填在哪个地方啊，我是酒店行业的

路老师 解答

2020-05-20 15:34

A107040，减免税优惠表，你找一下

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:35

好像没有关于酒店行业的优惠

路老师 解答

2020-05-20 15:36

你是小型微利企业吗，如果是，在第一行，小微企业优惠，主表保存好后，这张表的第一行数据是自动出来的。

石头剪刀布 追问

2020-05-20 15:37

我不是小型微利企业

路老师 解答

2020-05-20 15:37

好的，那就不能享受了。