18年亏损1万，19年盈利1.5万，18年成立的公司。那我做19年汇算清缴时怎么填写企业所得税弥补亏损明细表

木子 追问

2020-05-20 11:32

郭老师 解答

2020-05-20 11:46

19年第二列填写1万
第九列填写1万

木子 追问

2020-05-20 11:53

是这样吗？为什么19年第二列不是填写1.5万，我19年纳税调整后所得为1.5万。盈利

郭老师 解答

2020-05-20 11:56

第九列填写上面一行
18年哪里

木子 追问

2020-05-20 13:24

是这样吗？为什么19年第二列不是填写1.5万，我19年纳税调整后所得为1.5万。盈利

郭老师 解答

2020-05-20 13:27

写错了
第二列填写1.5万
填写当年的盈利金额

木子 追问

2020-05-20 13:32

这样？？老师是否可以直接在我图片上用红字标出正确的答案？谢谢

郭老师 解答

2020-05-20 13:47

最后一列填写0的