请问把A客户预收款转销到B客户，转销以后B客户这边还做应收款转销吗？

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:07

实际操作遇到的问题

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:12

如果B收到钱了，就不用转销了

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:16

但是不做B客户应收款转销的话，B客户的欠款还是么有抵消呀

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:19

就是A客户那边的预付款显示已经核销了，可是B客户这边的欠账金额还是没抵消，依然存在，可实际就是A、B客户都已经不欠我司货款了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:23

你是根据什么转销的呢？

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:28

AB客户的老板是同一个人，但是开了两家店，之前开订货会，老板就交了预付款5000元，但是这5000元预付款又分别做到了两家店预付款，现在就是要把B客户的预付款拿来抵扣A客户所欠我司的货款

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:34

借应收账款…A客户
贷预收账款…B客户
…做上面的分录就可以了

天使?的眼泪 追问

2020-05-20 10:36

我们这个金蝶系统，应收应付都是不能直接录凭证的

蒋飞老师 解答

2020-05-20 10:38

建议，在系统内可以把B客户的钱退回
然后支付A客户所欠的货款