老师，19年发票做账有做错的，20年怎么冲销重新做账

卓玛 追问

2020-05-20 09:07

老师，我们是建筑业的，计入工程施工的，我把普票不知道看成专票了

maize老师 解答

2020-05-20 09:07

借工程施工借进项税额负数

卓玛 追问

2020-05-20 09:09

老师，还用以前年度损益吗

maize老师 解答

2020-05-20 09:11

你后面结转到主营业务成本下面吗没有就不需要

卓玛 追问

2020-05-20 09:33

老师，我结转了

maize老师 解答

2020-05-20 09:36

那做借工程施工贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷未分配利润

卓玛 追问

2020-05-20 09:49

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-20 09:53

好的，我先回复别的学员了

卓玛 追问

2020-05-20 10:29

老师，我看了下，我没有结转，只是完工百分比法，借  主营业务成本   工程施工-合同毛利   贷主营业务收入

卓玛 追问

2020-05-20 10:31

这个只是冲销还是用以前年度损益

maize老师 解答

2020-05-20 10:38

冲掉就可以，没有结转不需要以前年度损益调整

卓玛 追问

2020-05-20 10:46

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-20 10:50

好的哟先回复别的学员了