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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-05-20 08:20

你好，

不用的

优秀的狗 追问

2020-05-20 08:27

原本不用交的所得税，但是我在之前年度多计提所得税费用了

蒋飞老师 解答

2020-05-20 08:32

可以在今年做调整分录
借应交税费…企业所得税
贷以前年度损益调整（所得税费用）

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相关问题讨论
你好， 不用的
2020-05-20 08:20:08
你好，留抵税额是不需要做分录的
2017-03-10 13:47:29
借：应交税费--应交增值税（销项税额），贷：借：应交税费--应交增值税（进项税额），借：应交税费--应交增值税--未交增值税
2017-03-10 13:49:24
你好    留抵少了  。 那 是不是你账上做了进项税处理。 而你 没有系统做认证哪？  你  发票收到了都去认证了吗   
2021-04-15 15:25:20
找出原因再进行调整
2017-06-07 22:24:37
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