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老师，金碟软件中固定资产折旧是自动算的。我在反结帐时系统提示折旧凭证会删除，我点了确认。比如说原来折旧凭证是16号，删除之后我把结转损益的凭证17号也删除了，但重新提折旧时这个折旧凭证就变成了17号，想改为原来的16号改不了，也没办法过帐，怎么办呢？
夏花
于2016-06-01 13:10 发布 1374次浏览
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晓海老师
职称： 会计中级职称
2016-06-01 13:27
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精选问题
你好，我想问下做餐饮美团外卖的，主要申报哪些税种， 问
你好，是一般纳税人还是小规模的？增值税、附加税、企业所得税、工资、个税？ 答
你好，老师这张报表上的进项大与销项，还有简易计税 问
进项大于销项、存在简易计税项目及留抵税额时，账务处理需区分一般计税与简易计税项目，分别核算税额，具体如下： 1. 一般计税项目：进项＞销项形成留抵税额 采购时（取得进项税）：借：原材料 / 费用等应交税费 —— 应交增值税（进项税额）贷：银行存款等 销售时（计提销项税）：借：银行存款等贷：主营业务收入应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 月末结转（进项＞销项）：无需专门结转，“应交税费 —— 应交增值税” 借方余额即为留抵税额，可结转至下期抵扣，分录不体现，保留余额即可。 2. 简易计税项目：单独核算，税额不得抵扣 计提简易计税税额时：借：银行存款等贷：主营业务收入应交税费 —— 简易计税 缴纳简易计税税款时：借：应交税费 —— 简易计税贷：银行存款 3. 关键注意事项 简易计税项目对应的进项税不得抵扣，需直接计入成本（如采购时明确用于简易项目，进项税不单独核算，全部计入成本）。 留抵税额仅针对一般计税项目，与简易计税项目无关，无需互相抵减，分别申报即可（一般计税项目申报留抵，简易计税项目单独申报缴纳）。 答
怎样推算出企业所得税这块本公司缺多少成本票、 问
你好，可直接看利润表上的利润总额 答
营业收入 其中：自营出口收入 ，所得税的申报这个是 问
你好，系统带的数据更多还是自己的更多 答
老师 你好！税务局让我公司把今年每个月应付利润转 问
你好，每个月的应付利润转到未分配利润是什么意思？你之前提过吗？ 你现在应付利润，借方余额还是贷方 答
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