我期初要建账套 输入科目余额表 做到固定资产 录入时发现以前的固定资产没有计提完折旧。例如这个电动针车 他的净值比残值要高 是不是说明他还没有提完折旧

QQ老师 解答

2020-05-20 14:48

你好，你可以做一张凭证补提这个差额。

QQ老师 解答

2020-05-20 14:52

你好！是的，手工补一份

QQ老师 解答

2020-05-20 15:17

属于更正做到当前月份就可以了。

QQ老师 解答

2020-05-20 15:54

你好，通过以前年度损益调整的话，也是手工的，你固定资产模块上还是看不到的。

QQ老师 解答

2020-05-20 16:11

你好，除非你重新建帐

QQ老师 解答

2020-05-20 16:15

你好，是的，没法直接修改。

QQ老师 解答

2020-05-20 16:45

你好，新增加的固定资产可以按实际的填写卡片。

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 14:45

我知道没计提完  但这些都是已经十几年前的 现在我录入系统发现第一期的折旧 系统把没有提完的折旧计提了

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 14:48

造成我的手工帐和系统账有差额  我现在要怎么做

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 14:49

手工帐做补提一张折旧凭证是吗

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 15:13

需要调入 以前年度损益调整吗？

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 15:49

那我期初有录入固定资产的数据  但是启用在账套后 就看不到固定资产的信息了 只能查询固定资产清单 才能看到  但无法修改

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 16:03

有没有办法修改启用账套前录入的固定资产？

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 16:14

不然无法更改之前期初录入的固定资产是吗

冲冲冲呀 追问

2020-05-20 16:20

那后面新增的固定资产能修改吗